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上年多一个月的工资3万多，今年应该怎么调呢
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您好， 你现在是要调着不要交税吗？
03/15 12:54
刘艳红老师 
03/15 12:54
你去年的年收入的工资总额有多少了
84784959 
03/15 12:55
是的，因为上一年多计提了一个月的工资导致少交企业所得税1800多，现在1月才发现多计提了，那我今天应该怎么调账呢，汇算清缴那需要调吗
刘艳红老师
03/15 12:56
你在工资纳税那张表上，把应发的填上，实发的填上，差额的不就是调增交税了吗
84784959
03/15 13:00
因为是6月注册的，年收入311008.3，实发160756，我计提了234400，每月工资是36822
刘艳红老师
03/15 13:00
意思是还有一部分没有发，是吧
刘艳红老师
03/15 13:00
你把多计提的这个30000踢出来就可以
84784959
03/15 13:01
但是我的账应该怎么调呢，客户那边也不想交税，这样的话客户觉得是我们的错
84784959
03/15 13:02
怎么踢出来3万，分录怎么做呢
刘艳红老师
03/15 13:12
借：以前年度损益调整-3
贷：应付职工-3
84784959
03/15 13:31
不用借利润分配未分配利润吗，还有这个做好像是执行企业会计制度吧，现企业会计制度好像直接冲
刘艳红老师
03/15 13:40
可以直接用未分配利润的
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