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到本月了，怎么把上月待抵扣进项税做到本月的，分录怎么写？老师
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你好！是本月勾选抵扣了吗
03/15 13:22
84784972 
03/15 13:25
本月销项是四千多
84784972
03/15 13:26
我想把上月的待抵扣做到本月，这样就不用做增值税了
84784972
03/15 13:27
这是一月到二月的余额表
耿老师 
03/15 13:36
你好！转到未交增值税就可以
借应交税费应交增值税销项税
贷应交税费应交增值税进项税
应交税费应交增值税待抵增值税
84784972
03/15 13:44
可以写仔细一点吗？老师，辛苦您了
耿老师
03/15 13:46
你好！转到未交增值税就可以，下边是分录看看明买吗？
借应交税费～应交增值税～销项税
贷应交税费～应交增值税～进项税
应交税费～应交增值税～待抵增值税
84784972
03/15 13:57
就是本月抵扣上月留抵税额，也是这样写吗？
耿老师
03/15 14:01
你好！你们正常月末不是把销项和勾选的进项金额都结转未交增值税吗？
84784972
03/15 14:17
是结转到未交增值税里面，但是上个月的进项大于销项，而且还留抵了，而且因为这个月的销项是四千多，上月留抵五千多，知道不用做，但是不知道该怎么做分录（也就是上月留抵的）
耿老师
03/15 14:21
你好！月末结转后留抵就是未交增值税借方余额
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