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@贾apple老师，上次说的公转私给老板，其他应收款的，然后转账手续费有必要计入其他应收款老板名下吗
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同学你好！ 不需要的，因为公司正常出账也要收手续费的，直接计入财务费用就行
03/15 14:11
84785016 
03/15 17:43
因为公司正常出账也要收手续费的，这个是说转账给老板这个手续费公司自己承担做费用抵扣企税吗
84785016
03/15 17:43
2如果真要调整财务费用手续费，这个小企业会计准则是怎么调账呢，要多交企税了吗
apple老师 
03/15 17:50
可能抵扣企业所得税
如果调账， 上年度的话，直接通过，未分配利润 科目 调整就行，
84785016
03/15 17:51
借以前年度损益调整贷未分配利润吗老师，只是做个调整分录不涉及报税另外做账吧
apple老师
03/15 17:54
同学你好， 你家是小企业会计制度，因此，可以不用 以前年度损益调整 科目
84785016
03/15 23:39
那具体分录老师可以说下吗，小企业跟企业准则的哦
84785016
03/15 23:40
2老师正常出账是做账意思吗还是？
84785016
03/15 23:40
如果调整损益会扣信用分罚款吗老师
apple老师
03/16 04:39
比方说。要把以前的手续费调整为其他款。那么
小企业制度是这么做账的
借 其他应收款
贷 未分配利润
其他会计制度
借 其他应收款
贷 以前年度损益调整
月底
借 以前年度损益调整
贷 未分配利润
企业所得税汇算时
把利润表上 增加这个金额，要交税
上面说的出帐，就是对外转账的意思
不扣信用分
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