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直接找郭老师，就是去年2023年10月的账，就是我们公司工人，我们建筑行业，然后一共2万块钱，三个人当月报个税是交税了然后是我们公司承担，后次月交个税我做账借应付职工薪酬，贷应交税费个税，然后借应交税费个税，贷银行存款，计提就是借工程施工人工费，贷应付职工薪酬工资，这块跨年了，账还好调吗？
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你好，你申报个税的时候工资填写多少？
03/15 14:12
84784963 
03/15 14:14
如实填的，打款是多少就是多少，一个人，两个人6500，一个人7000
郭老师 
03/15 14:16
可以这么做的，只不过是你们单位承担了不允许抵扣所得税，工程施工现在还有余额吗？
84784963
03/15 14:17
打款时没有扣除个税，因为是我公司承担的，但是账做错了做的个税要从工资扣的那种
84784963
03/15 14:18
这笔账是正常我公司员工工资扣个税是从员工自己工资自己扣的账，
郭老师
03/15 14:20
借应付职工薪酬工资，
贷工程施工
借应交税费个税
贷应付职工薪酬工资
是结转了成本吗？
84784963
03/15 14:25
没有，我是缴纳个税时做账，借应付职工薪酬工资，贷应交税费个税，借应交税费个税，贷银行存款，计提工资时是借工程施工人工费，贷应付职工薪酬工资，计提的这步直接进成本
郭老师
03/15 14:26
也就是个税，你只做了前两个吗？如果是的话，借利润分配未分配利润，
贷应交税费个税，
借应交税费个税，
贷应付职工薪酬工资，做这个就行。
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