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如果同一家客户，我们开了发票和开了收据，收据是申报不开票收入的，期后如何核对账啊？发票的是借应收账款，贷主营业务收入，收据是借库存现金，贷应收账款
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您好，收据，会计正常确认收入，分录相同，
03/15 14:31
小林老师 
03/15 14:31
收据满足收入确认条件，也得确认收入
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应收厂房租金，是借应收账款贷其他业务收入贷应交税费是吗，
我们收到钱给开的收据
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借：应收账款
贷：主营业务收入
后借：库存现金
贷：应收账款
之后在开了销项负数 这分录怎么做？
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开出去的发票，在当月开出的发票，在当月收到的款，是直接做借：银行存款 贷：主营业务收入 销项？还是必须要做借：应收账款 贷：主营业务收入 销项 借：银行存款 贷：应收账款？
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收入银行已收，但要求走应收账款过度，具体分录是借应收账款 贷主营业务收入（其他业务收入）再借银行存款贷应收账款对吗
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收入银行已收，但要求走应收账款过度，具体分录是借应收账款 贷主营业务收入（其他业务收入）销账税额再借银行存款贷应收账款，但是现在客户要回来补开发票，要怎样做分录呢
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