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问题已解决
您好老师，股东投资时借其他应收款-法人500万，贷实收资本500万，而这个其他应收款500挂了好几年，有问题吗
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你好，只是认缴，还没有实际缴纳出资，是这种情况吧
03/15 14:37
84785014 
03/15 14:39
是的，没有实际缴纳
84785014
03/15 14:40
这种情况有风险吗
邹老师 
03/15 14:40
你好，没有实际缴纳，根本不需要做这个分录的
84785014
03/15 14:40
从19年一直挂到现在
邹老师
03/15 14:40
你好，那就需要把之前错误的分录冲销掉才是的
84785014
03/15 14:50
那不就没有实收资本
邹老师
03/15 14:51
你好，只是认缴，还没有实缴，本来就没有实收资本的
84785014
03/15 14:51
那是19年做的分录
邹老师
03/15 14:51
你好，那就需要把之前错误的分录冲销掉才是的
（是针对这个回复，还有什么疑问吗）
84785014
03/15 14:52
当时做现金10万，其他应收款490万，实收资本是500万
邹老师
03/15 14:55
你好，当时就不应当做实收资本的
84785014
03/15 15:01
但营来执照上汪册资本是500万
邹老师
03/15 15:01
你好，注册资本500万，实收资本是0，就不需要做实收资本的分录啊
84785014
03/15 15:12
好，其他应付款长期挂账有风险吗110万
邹老师
03/15 15:12
你好，如果实际情况是这样，是没有什么风险的
84785014
03/15 15:25
就是跟法人的往来款
邹老师
03/15 15:25
你好，如果实际情况是这样，是没有什么风险的
（是针对这个回复，有什么疑问吗）
84785014
03/15 15:31
哦，交接时要注意些什么，对方是软件做账的，他的账套是不是要交接给我，还是说有纸质的凭证和明细账就可以
邹老师
03/15 15:32
你好，注意交接资料是完整而且正确的就可以了
（只会交接纸质的）
84785014
03/15 15:38
财务报表的期初数和明细账的期初数对不上
邹老师
03/15 15:41
你好，那就需要问做账的人，是什么原因导致对不上了
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