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问题已解决
好多供应商打了款都不开票，现在应付账款都是负数了怎么调整
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只需将应付账款负数调整为应收账款的借方即可。
03/15 15:00
84785036 
03/15 15:27
能不能用其他应付款冲
venus老师 
03/15 15:35
不可以对不上其他应付款的哈
84785036
03/15 15:46
只能放在应收款的借方吗
venus老师
03/15 15:47
你好，同学，是这样的
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