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老师你好！我从代账公司接过来账，科目余额表里税金及附加没有明细科目，只有一级科目，可是他们给的利润表里有明细怎么处理呢？谢谢
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您好
请问科目余额表是到处的明细余额还是一级科目余额？
03/15 15:17
84784995 
03/15 15:26
老师你说的啥到处没听明白呢？就是他们给的科目余额表税金及附加没有下设明细科目，只有一级科目，可是你看我上面发的利润表是他们给过来的利润表里税金及附加有明细啊
bamboo老师 
03/15 15:29
那就是对方给您科目余额表的时候没有选择末级科目打印给您
您让对方选择末级科目余额打印就会体现
84784995
03/15 15:30
问了对方说税金及附加没有明细科目，怎么处理呢？老师
bamboo老师
03/15 15:33
那您可以根据申报的报表里面的税金种类自己设置明细科目
84784995
03/15 15:36
不是我设置，是他们给我科目余额表没有给到我数明白吗老师
bamboo老师
03/15 15:49
我知道您的意思
我意思是让对方给您科目余额表的时候 选到末级科目
对方不配合的话 那就根据申报里面的税金及附加明细自己设置明细科目
84784995
03/15 15:55
申报表你指的啥啊老师？这是1月报表，今年还没到申报呢？不得一季度一申报吗？
84784995
03/15 15:58
现在他代账那边给我的报表税金及附加是这样的，老师我咋录入期初数据呢？
bamboo老师
03/15 15:58
您是小规模纳税人 对吗？
那您现在需要税金及附加的明细做期初录入还是？
84784995
03/15 16:02
我公司是一般人，我现在建账呢，现在得录入期初数据啊
bamboo老师
03/15 16:06
那您怎么说一季度一申报 城建税 附加税这些是按月申报的 野计入税金及附加科目啊
录入期初数据根据科目余额表
请问可以把科目余额表截图一下吗
bamboo老师
03/30 14:38
科目明细表里面没有只有一级科目 我让您找对方要明细科目的科目余额表 您半天不搭理我 不接话 然后让您找申报表里面查数据 跟我说季度才申报 哪个一般纳税人季度才申报的 每个月都申报的 看申报表城建税 附加税累计就可以了
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