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你好，我想请问一下，就是我们给客户对公打款了，但是客户那边有问题，他没有办法给我们开票了，我这边成本结转怎么办
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您好，这个是不是搞反了，客户的票是我们开的呀，客户付款
2024 03/15 17:16
84785046 
2024 03/15 17:18
说错了，是供应商，我们给供应商对公打款了，但是供应商那边有问题，他没有办法给我们开票了，我这边成本结转怎么办
廖君老师 
2024 03/15 17:20
哦哦，我们暂估成本，一样结转，但是这个摘要里要写：无票要纳税调增。
因为没有发票的成本费用是不能退前扣除的
不开票成本入账（摘要写无票年度纳税调增，方便汇缴统计数据）：这样3个好处：季度利润少了年度调增才交所得税，银行余额也是对上了，公司内部利润表是真实的
84785046
2024 03/15 17:23
好的，谢谢老师
廖君老师
2024 03/15 17:23
亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！
希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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