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个人独资企业，生产经营所得税，由于投资人缴纳社保每个月按社保个人部分填报了综合所得工资薪金，专项扣除按这个金额填在了社保费里面，现在生产经营所得汇算清缴，这部分填了调增了，那么投资人减除费用的六万能选择在生产经营所得里面填吗？专项扣除社保费还需要再填吗？
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可以的，可以这么做的
可以
03/15 17:20
郭老师 
03/15 17:21
那你工资那里就不要填写了。工资那里填写了，就不能在生产经营所得只能选择一处。
84784990 
03/15 17:23
但是他在公司交了社保，工资不填的话每个月的这部分社保怎么做账呢？
郭老师
03/15 17:24
个人自己承担的吗？借其他应收款，贷银行
收回来做相反的。
84784990
03/15 17:29
就是说如果我工资薪金不给他报的话，那么社保公积金部分必须公司部分和个人部分全都按其他应收款做，后面再他个人账上还回来是吗？这样报工资的时候把他去掉，不算在员工里面，然后报经营所得的时候可以按每年六万减除掉，是这样吗？
郭老师
03/15 17:31
对的，对的，是这么做的。
84784990
03/15 17:37
那23年的该怎么操作，之前已经按社保个人部分承担的金额给他申报了工资，现在生产经营汇算清缴，我可以把这部分调增之后，再选择扣除投资人减除费用六万，然后把个人承担的社保部分填在减除费用里面吗？这样会造成投资人自己进行综合所得汇算的时候需要补税吗？
郭老师
03/15 17:39
你可以按月去更正的。累计扣除费用选择否。
84784990
03/15 17:42
是指在公司代扣代缴个人所得税那里，按月去更正申报吗？
郭老师
03/15 17:42
是的，对的，是这么做的。
84784990
03/15 17:49
那如果不更正的话，可以这部分不调增吗？六万一年也不用在生产经营所得里面，这样可以吗？因为去年上半年还给他报了几个月工资
郭老师
03/15 17:50
工资必须纳税，调增的不可以抵扣。
84784990
03/15 17:55
就是说去年申报了工资，必须按照综合所得申报的金额去调增生产经营所得对吗？我现在不太理解的是在这种情况下，现在生产经营所得汇算清缴，投资者减除费用还能选择吗？
郭老师
03/15 17:56
是
投资者扣除费用可以选择。
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