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问题已解决
老师，我想问一下，汇算清缴是按实缴数来申报还是按计提数来申报的？
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你好具体的那个业务的
03/15 18:15
84784951 
03/15 18:27
如：应付职工薪酬，老板工资仅计提，但未发放。那汇算清缴是按实缴数来算还是？
郭老师 
03/15 18:30
你好，账载金额填写计提的
实际金额和税收金额填写支付的，
没有支付的那一部分需要纳税调增。
84784951
03/15 18:39
这样呀，实际支付和计提一致就填就可以了，老板都没有发工资，还要交税呀
郭老师
03/15 18:45
调增之后有盈利的才需要交，没有盈利的不用
84784951
03/15 18:52
好的，谢谢老师！
麻烦您再帮我看一下2023年度资产负债表，这几栏，这样填对不对呢？
84784951
03/15 18:54
老师，您看到表没有？我觉得您很专业，所以多问一下您，老师辛苦了
郭老师
03/15 18:57
你好，这个都是从开业截止到你写的那个时间
是开业到12月末的
84784951
03/15 19:04
应付职工薪酬也是从公司开业到截止写的那时间（2023年12月31日）吗？
郭老师
03/15 19:08
对的是的，是这么做的
84784951
03/15 19:11
所有科目都从开业开始到截止写的那时间吗？
郭老师
03/15 19:12
对的是的，这个余额是从开业到现在的累积的余额
84784951
03/15 19:20
好的，谢谢老师
郭老师
03/15 19:24
不用客气，工作愉快。
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