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问题已解决
请问24年3月16日自己在电子税务局，修改23年第三四季度的季报会什么影响呀
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你好，可能因为这样，导致引起被税局查账
03/15 19:32
84784989 
03/15 19:35
就是税管员要求改的呢 就是我们前任会计在去年第三季度做了一笔资产处置(出售固定资产清理)，开了票，没有进入收入；在去年第四季度暂估90w的票，税务局那边要求我们把这两部分的资产收入调增，暂估成本调减
邹老师 
03/15 19:36
你好，出售固定资产，是固定资产清理，本来就不是收入啊
84784989
03/15 19:38
但是开了票，税务局那边要求调
邹老师
03/15 19:39
请仔细看我回复的内容
84784989
03/15 19:40
那我这边应该如何和税务局解释才能不需要调整这笔处置的资产呢
邹老师
03/15 19:43
你好，你之前处置这个固定资产，有做增值税的申报吗？
84784989
03/15 19:45
应该是有 这个应该怎么才能查到有没有申报呀 因为之前的会计和老板有冲突，把账套都删了
邹老师
03/15 19:46
你好，查询之前的增值税申报表，就知道有没有申报了
84784989
03/15 19:58
这个是在税务局大厅查还是看完税证明呀
邹老师
03/15 19:59
你好，是在电子税务局，查询已经申报的增值税申报表
84784989
03/15 20:01
这个期间是选择开票的期间吗，如果有申报增值税是不是就不用调整收入呀 还有那个暂估的90w进项发票，是不是现在只能在23年季报中调减呀
邹老师
03/15 20:03
你好
1，期间是选择你处置固定资产所属月份，如果有申报增值税，就不需要调整的
2，暂估的90w进项发票，这个又是什么业务呢？
84784989
03/15 20:08
好的，暂估的90W是我们买设备的，还没收到票
邹老师
03/15 20:09
你好，暂估的90W设备，计提的折旧，做23年汇算清缴的时候需要做纳税调增处理
(如果之后是不同问题，请重新发起提问，谢谢配合）
84784989
03/15 20:13
好的 目前税管员就是要求我们把这个暂估在23年的季报中处理掉 是不是如果是计提过的暂估就可以推到汇算清缴里面呀，我们之前也说如果没有收到票就在汇算清缴里面调减掉，但是税管员不允许这样
邹老师
03/15 20:14
你好，暂估的只能是汇算清缴的时候调整，没有季度申报就 处理的做法
84784989
03/15 20:16
好的 了解了 请问这个季报还能自己在电子税务局修改吗 专管员说我们自己修改会降低我们的信誉分，每次－3
邹老师
03/15 20:17
你好，季报如果有错误，是可以做更正的
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