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问题已解决
你好，老师，我们为了梳理乱账，需要重新建账套，原来的一部分合规数据转到新建的账上，不合规的还在原来的账上，一点点消化，请问，把余额转到新账，老账上的数据如何处理，才能让俩账是一套完整的账
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您好，用一个往来科目挂着，把负债表做 平，您说乱账就是往来乱了么，查清的入账，其他用一个 其他应付款-暂估 做平
03/15 20:33
84784953 
03/15 20:38
比如银行转到新账上，就是做一个分录，借：银行存款。 贷：其他应付款，附件要用什么呢？
84784953
03/15 20:39
还有应收应付，都是这样挂其他应收或者其他应付吗？
廖君老师 
03/15 20:40
您好，不是不是，老账也有科目余额表的，哪些是正确的，我们重新整理一下科目余额表，把这个表做平，录入新账套里去，不是一个科目来一下分录，所有科目做一个大的分录就是期初数
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03/15 20:40
也可以这样说，原来是一个公司，现在分成了两个公司，把其中一个公司从老账里拿出来
廖君老师
03/15 20:42
您好，我们报税也是根据这个表么，不能分开的，报表数据是连续的，
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03/15 20:43
老师，可以举例一下，做一个科目余额表，然后怎么用大分录转平，然后再录入新的账套呢？具体不会操作呢，感谢老师
廖君老师
03/15 20:47
您好，比如应收账款余额100万只有95万是确定的， 那把95万元还是用应收录入，其他5万放在一些，各科目查清后，资产负债还是可以抵一些的，差额用 其他应付款-暂估 来补了，把一个平的科目录进账套里，
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