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问题已解决
老师好，问下上期个税少计提了2元，下期计提的时候，补一下， 借：管理费用-工资 2 贷： 应交税费-应交个税 2 对吗
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您好，对的，还要经过应付职工薪酬-工资过一下
借：管理费用-工资 2 贷， ：应付职工薪酬-工资 2
借：应付职工薪酬-工资 2 贷： 应交税费-应交个税 2
03/15 21:09
84784962 
03/15 21:13
可是工资那边多发了2.
借：管理费用-工资 -2（负数）
贷：应付职工薪酬-工资 -2
只做一笔这个对吗
廖君老师 
03/15 21:16
您好，我的分录是平的呀，我没写 -2
84784962
03/15 21:18
是的，意思是个税少计提了2.等于工资多计提了2，如何做账才能平
廖君老师
03/15 21:20
您好，这2个分录就平了
借：管理费用-工资 2 贷， ：应付职工薪酬-工资 2
借：应付职工薪酬-工资 2 贷： 应交税费-应交个税 2
84784962
03/15 21:22
好的，谢谢老师！
廖君老师
03/15 21:25
您好，不行呀，应付职工薪酬-工资没法平了
就写这个分录
借：应付职工薪酬-工资 2 贷： 应交税费-代扣代缴个税 2
上面分录都不要了，现在 应交税费-代扣代缴个税 补了2 ， 应付职工薪酬-工资少了2了
84784962
03/15 22:33
好的，明白了，谢谢老师！
廖君老师
03/15 22:38
亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！
希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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