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问题已解决
老师，请问我们公司购买一些钢材安装设备，还有一些没使用上卖出去了，这个怎么做账务处理呢？我转固定资产是按发票上的金额入账的
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借银行存款，贷其他业务收入，应交税费，
借其他业务成本，
贷原材料，
借原材料
贷固定资产，你不要做固定资产里面的。
03/15 21:39
84785017 
03/15 21:40
我们公司是小规模纳税人
84785017
03/15 21:41
这个不应该是记营业外收入吗
郭老师 
03/15 21:46
你好，不做营业外收入，这个需要交增值税
84785017
03/15 21:51
但是季度申报的时候我也没有申报
84785017
03/15 21:51
现在汇算清缴了，我该怎么调呢
郭老师
03/15 21:54
那你当时怎么做的？做的营业外收入吗？增值税还能修改吗？
84785017
03/15 21:55
当时没做收入，因为没走公账，卖的现金
郭老师
03/15 21:56
你好，你现在补做到这个月
84785017
03/15 21:58
老师，跨年了可以吗
郭老师
03/15 22:07
你好
可以的，可以做的
84785017
03/15 22:18
谢谢老师
郭老师
03/15 22:48
不用客气
早点休息
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