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去年12月暂估管理费用50万，借，管理费用—暂估50万 贷 其他应付款50万 今年一月份来票30万，请问怎么冲红，剩下那20万，账务如何处理
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你好，实际发生了是30万吗？如果是的话，借其他应付款，贷利润分配未分配利润50万，
借利润分配未分配利润30万
贷其他应付款。
03/16 11:26
84784947 
03/16 11:28
跨年的，小企业，不用未分配利润这个科目行不
郭老师 
03/16 11:29
可以的，可以这么做的。
84784947
03/16 11:30
怎么做呢
郭老师
03/16 11:30
借其他应付款，贷管理费用50万，借管理费用，贷其他应付款30万。
84784947
03/16 11:31
剩下那20万呢
郭老师
03/16 11:32
实际发生的业务是多少？事情发生在我身上面，问了你，你也不回复呀，我这是按照实际业务30万来做的，剩下的那20万红冲了呀。
84784947
03/16 11:34
开票30万，就是实际的，去年50万冲了今年账上是-20万了就一直这么放着吗
郭老师
03/16 11:36
你好，管理费用月末结转到本年利润没有余额了，你说哪个科目还有余额200,000
84784947
03/16 16:33
去年50万，今年红冲30万，那管理费用不是负的20万吗
郭老师
03/16 16:34
20万不是月末结转的管理费用。
郭老师
03/16 16:34
还有什么余额，月末你不接转分页。
郭老师
03/16 16:34
月末你不结转损益
84784947
03/16 16:35
结转就没了哈哈哈
84784947
03/16 16:35
我在消化消化
郭老师
03/16 16:36
可以可以再看一下的。
84784947
03/16 16:38
其他应付是不是有负的20万，那个咋处理
84784947
03/16 16:39
汇缴调增20万，这个其他应付款就这么放着还是做一下账务处理
郭老师
03/16 16:49
你好这个不需要支付吗？
84784947
03/16 16:50
去年暂估50今年冲了30那还有20万啊，不支付
郭老师
03/16 16:50
不支付转营业外收入，你这样的发生的是什么意思啊，对方给你开发票不用付钱啊。
84784947
03/16 16:50
老师你没搞懂题目啊
郭老师
03/16 16:52
你好，我回复你的都是正确的，你再去看一下吧，对方给你开了20万的发票，你难道不需要支付吗？
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