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老师好 我们是被**方 开了一张2万多的销项 对方提供了一张3万多的进项 是不是就不用扣对方的增值税了
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你好，进项是多的，不应当扣对方的税费了
03/16 14:43
84784986 
03/16 14:45
谢谢老师
高辉老师 
03/16 14:47
不客气，祝工作愉快
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销项2万，进项3万，进项大于销项，怎么处理
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就是这样的有一个**的在我这里。我开了销项发票，然后我扣了全部的销项税4万，等**方开了进项票过来，我在把可以抵扣的进项税退给**方，**的后面开进来3万的进项，我现在要退给他，但是会计分录我不知道怎么做，这三万进项税退给**的是不是让他开票过来，要不然怎么销账？
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老师，**A公司第一次开票320万元，320万/1.09*0.09=264220元，A公司开了票产生了销项，我们预交了2万点的外经证，320万/1.09*0.02=58715，附加：7045元，那老师，问题一，本月开的票是不是本月必须提供了进项票，才能抵扣～而且预交的两个点可以直接抵扣了的，也就可以少提供一些进项票，第二：这个是国企，不用交所得税，哪不交所得税是不是成本票就不用提供？
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月末公司进项大于销项是不是就不用计提增值税和附加税呢？
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一般纳税人每月都要做结转增值税的分录吗？，没有进项税和销项税的是不是不用结转
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