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请问所得税汇算企业不交税的情况下要不要填写A107040表
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您好
请问应纳税所得额是正数还是负数？
2024 03/16 16:14
84784988 
2024 03/16 16:28
一年是负数，那事弥补亏损后负数
bamboo老师 
2024 03/16 16:33
那不需要要填写A107040表的哈
这个表的第一行小微企业减免税额是自动带入数据 不需要您填写的哈
84784988
2024 03/16 16:42
好的，那应付职工薪酬105050表是填写1.2.5这3个栏次吗？
bamboo老师
2024 03/16 16:44
您说的是账载金额 实际发生额 税收金额三个栏次 对吗
84784988
2024 03/16 16:55
对的，是这3个栏次
bamboo老师
2024 03/16 16:58
是的 就填这三个栏次就可以了哈
84784988
2024 03/16 17:14
谢谢！谢谢老师
bamboo老师
2024 03/16 17:16
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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