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问题已解决
老师，我从代账公司接过来账，科目余额表里税金及附加没有明细科目，只有一级科目，可是他们给的利润表里却有明细怎么处理呢？谢谢
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他们是不是导给你科目余额表的时候没选到最末级
03/16 18:41
84784995 
03/16 18:43
对，问对方对方说没有税金及附加明细发生额，怎么处理
王晓晓老师 
03/16 18:44
让他们重新导个新的科目余额表给你
84784995
03/16 18:48
老师我现在是请教你解决，告诉你了对方说没有
王晓晓老师
03/16 18:51
税金及附加就是他们虽然设置了，但没用到明细科目。那就看应交税费科目下除增值税，企业所得税，个人所得税外还有那些有发生的，就对应的是税金及附加的
84784995
03/16 18:57
老师你能找个别的办法吧？这个办法有些费劲
84784995
03/16 18:59
根据他们提供的利润表老师你能给税金及附加分出来明细吗？
王晓晓老师
03/16 19:09
这个一个里边含好几个，分不出来的
84784995
03/16 19:12
所以说呢，对方没有，问了他们和啥似的不知道，而且税金及附加这里还有负数，还有啥办法
王晓晓老师
03/16 19:13
其实我刚说的那个办法不麻烦呀，你怎么会觉得麻烦，你把应交税费的科目余额表发来给我看看
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