00:10:00
问题已解决
，老师，我报送的年度财务报表是不是就是第四季度的财务报表呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好， 是的， 就是你说的这样的
03/16 21:49
84785015 
03/16 21:57
第四季度利润表利润总额是负数，没有交企业所得税，但是汇算清缴之后应纳税所得额是正数，要交企业所得税，也要按照第四季度的利润表报送吗？老师
刘艳红老师 
03/16 21:59
是的，这个没有关系的
84785015
03/16 22:06
那我交的企业所得税不体现在报表上吗？老师
刘艳红老师
03/16 22:08
你补计提，会体现在后面的报表上
84785015
03/16 22:13
也就说按照第四季度的报表报送年度报表就对了哈，我把要交的企业所得税分录填写在2024年就可以，也会体现在2024年的报表上对吧！
84785015
03/16 22:23
老师是吗？
刘艳红老师
03/17 10:49
是的，是的， 就是你说的这样的
阅读 248
描述你的问题，直接向老师提问
1039
意见反馈
