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老师好，小规模纳税人，小型微利企业，请问2023年度亏损了2万元，2023年无票支出汇算调增5万元，2023年已缴交了所得税200元，请问2023年度企业所得税汇算清缴要交多少的企业所得税？
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那么需要交的所得税=(50000-20000)*5%-200
03/17 10:51
84784982 
03/17 10:58
老师好，请问汇算清缴 亏损的2万元需要填亏损表这张表吗？如下图
家权老师 
03/17 10:59
那个是当年的亏损，需要填报的
84784982
03/17 10:59
2023年度亏损的2万元
家权老师
03/17 11:02
那个是当年的亏损，不需要填报的。弥补亏损是弥补以前年度亏损
84784982
03/17 11:08
哦老师那这张A1006弥补亏损表不需要管吗，系统会自动计算亏损或者盈利吗
家权老师
03/17 11:15
是的，不需要管那个表的了，
84784982
03/17 14:15
老师好，应纳税所得额=（50000-20000）*0.25=7500元 减免所得税额A107040是=应纳税所税额（50000-20000）*20%=6000元吗 实际应纳税额=7500-600=1500元 本年应补交企业所得税=1500-200=1300元吗
家权老师
03/17 14:41
是的，就是那样子的
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