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老师，7月份建账，用的是7月初科目余额表，所以就和年初资产负债表上起初数据不一样，这种咋弄呢
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年初数和期初余额都分别录入，你是不是录入错了？
03/17 11:56
84784953 
03/17 13:06
不是，我录入的是7月份科目余额表上的数字，起初是7月份的，所以就和资产负债表上的起初数据不一样了
郭老师 
03/17 13:08
年初和期初分别录入。这个年初数是去年12月末，七初是七月末，你是不是年初没有入住导致的，如果是的话，你重新做。
84784953
03/17 13:15
再反结账回去录入年初金额吗
郭老师
03/17 13:32
没法录入的
你可以试下
重新建账套
84784953
03/17 13:33
可我已经要离职了呢，老师，没办法在弄了
84784953
03/17 13:33
没时间弄了
郭老师
03/17 13:34
这样你们申报的时候按正确的
平时的就这么错误的吧
今年是正确的
84784953
03/17 13:35
老师，但是，起初数据不对，怕是导致后面期末余额也不对呢
郭老师
03/17 13:36
不会啊
七月份余额加本月增加-本月减少=8月余额啊
怎么可能不对
84784953
03/17 13:41
喔喔，老师是说不要管了，是吧
郭老师
03/17 13:44
对的是的，你跟纠结的那边人说一声
84784953
03/17 13:49
但是之前我看了软件，他只有期初数据那一栏，没有累计的
郭老师
03/17 13:50
不明白没有累计是什么意思？
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