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递烟所得税的发生额不应该是100*25%=25万吗，余额不应该是-100+25=-75吗
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您好，还有弥补亏损的400万的递延所得税资产-100
03/17 12:18
84784959 
03/17 12:19
期初的-100也算本期的发生额吗
廖君老师 
03/17 12:22
您好，弥补400亏损的递延所得税-400*25%是本期发生额
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100-40+27+3-(25-40*25/100)=75 列式是这样的哈 (25-40*25/100) 老师，这一步不太理解麻烦解释一下哈
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这个利润总额5075里面已经包含了无形资产摊销100，他应该按75% 扣除，然后他扣了100应该+25为什么-75？
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自然人A注册的是一人有限公司，应交企业所得税=100*25%=25万元，分红应交个人所得税（100-25）*20%=15万元，A实际到手100-25-15=60万元；
2）、法人A注册的是一人有限公司，应交企业所得税=100*25%=25万元，分红应交个人所得税0万元，A实际到手100-25=75万元；
老师，这两个有什么不同？
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老师，不做账时，应交所得税=会计利润100*25%=25万，做账时，会计利润100-20=80万，但税法不认，要做纳税调增，所以应交企业所得税=100*25%=25万，这两个结果不是一样的吗？
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（EBIT-400-160）*（1-25%)-100/1000=(EBIT-400）*（1-25%)-100/1200 请问一下这个怎么求啊详细过程
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