免费问答

老师开票13003.33，但是对方打款13003.32对公账上，0.01可以现金收回吧我这个

0.01对方不肯再对公打款过来吧，能挂现金收回吗

老师这个根据上面结转损益对吧

老师是这里审核吧，同一个用户的吧，然后这里结账吗，如果反结账要把之前结转损益先反审核再删除凭证重新修改相应凭证再审核，再结账损益，再结账到下一期吗

同学你好。 对方的 0.01 不会给了。 因此，计入财务费用就可以了， 对方少付 0.01 就说明它不会给你们公司了

不能挂 现金收回 收入结转损益正确

没有销项税额要计提吗

那个反结帐是不是也可以直接跳到比如2022年账套，不用通过2023年一个月一个月这样到结账吧

老师这里断后系统自动生成吧不用管吧，如果不知自己做的账对不对，直接看这里试算平衡吗提示吗

2老师我个体户那个定期定额开机打发票的可以不用做应交税费分录吧，上次是说了吧老师

对的，通过试算平衡检查 反结账 有可能一次性反结到 2022 年 但是，大部分软件是一个月一个月反结的，

1老师这个0.01不太明白要计入财务费用手续费，是因为收不回款类似像不营业外支出需要纳税调增吗，这个就当是公司损失可以税前扣除吗，所以即时老板说现金收回但0.01元现金不符合实际吧，不能挂现金收回吗2老师我个体户那个定期定额开机打发票的可以不用做应交税费分录吧，上次是说了吧老师，不用做销项税额吧因为个体户机打发票报税是按含税总价报税自然就没有税了吧

那以前类似几分几元挂现金收回需要调整吗，这个要什么证明吗

3老师这个没有回答麻烦老师说下哦

老师看下这根据上面5个凭证，出来的报表对吗

4老师上面说的删除这里断后系统自动生成吧不用管吧，

5老师这个2月份流量表跟1月份流量表有什么关联吗数据

老师看下这1月份报表勾稽关系对吧数据，然后跟2月份报表有什么关联吗

同学你好，以前的就不调整了，意思就是说，大金额的付给了，0.01 肯定不会给的，而且哪有可能 0.01 的现金呢， 因此，你的理解完全正确的，就是损失了， 非的要证据，就是你的帐上根本就没有收到 0.01 元

同学你好，由于你家是两家公司，我可能分不清哪个报表是哪个公司的，因此。在回答上有可能串掉，请见谅。 如果是个体户的，那就不用做 税金处理。 等税局收税时再考虑

现金流量表 前后两个月应该是 单月联系不大 累计 2 月是两个月的叠加

另外，如果一月勾稽关系是对的。那么，后面月份是不会有错的 因此，不用担心，