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问题已解决
@贾apple老师，这些做账对吗
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同学你好，凭证是对的，尾差 应付职工薪酬 都计入贷方或者借方 统一一下
03/17 16:41
84785016 
03/17 16:47
老师上次说的1月份发12月份工资的差额补在2月份账上做，当时说0.88老师记得把，老师看下12月份工资发放5500其中老板1000是银行不管，现金发放我2000男2500社保两个个人代扣420.44，差额0.88那个分录对吧
84785016
03/17 16:49
老师看下今年1月份账上计提1月工资，发放12月份工资，0.88调整没问题吧
apple老师 
03/17 16:52
是对的，就是说 每个月调整尾差时 都计入应付职工薪酬的借方 或者贷方，多或者少时 红字或者蓝字。
账务处理上 整齐一点
84785016
03/17 17:07
老师看下这个调整2月份的差异～，1月份调整工资8000其中老板变成1800银行发不管，我的变成3000男的变成3200，社保今年1月份开始是425.52个人之前是420.44，看下调整差异0.96对吗，
apple老师
03/17 17:15
对的。同学，是少发了 0.96
84785016
03/18 12:01
所以上面三个分录没问题吧老师
apple老师
03/18 12:03
对的，同学，会计分录没有问题
84785016
03/18 14:39
老师看下
84785016
03/18 14:40
老师看下
84785016
03/18 14:40
老师看下
84785016
03/18 14:43
老师看下，2月份账上同样计提8000，发放1月份8000，调整2月份差额上面已经做了
84785016
03/18 14:45
老师看下
apple老师
03/18 14:54
同学你好，凭证看过了，都是正确的， 因为，现在 现金没有 分 了。因此，发工资时，那个 分 你调整一下，就行
84785016
03/18 15:04
老师看下这个
84785016
03/18 15:05
老师看下这个
apple老师
03/18 15:16
对的， 凭证都是正确的， 你们都是现金支付啊， 不走银行存款转账的，
84785016
03/18 15:23
老师看下23个凭证加上结转损益一共24对吗，是这样吧
84785016
03/18 15:24
看下生成的余额表没问题吧
84785016
03/18 15:24
老师看下
84785016
03/18 15:26
老师我先看余额表，后面再结账可以吧，然后这个折旧是什么呢，不管吗
apple老师
03/18 15:33
同学你好，凭证是对的，
你检查时，用那个 试算平横表 检查
另外，
你家如果没有固定资产， 就不用理那个提示
如果有的话，要是手工计提折旧的话，也不用理它
84785016
03/18 15:46
就是结账那里显示几张凭证平衡吗老师，上面凭证余额表没问题吧直接结账吗
apple老师
03/18 15:51
上面的凭证余额是自动算出来的，肯定不会出错
专门有一个画面，是进行科目作余额平横的，你找一下，
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