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老师好！我公司一般人，外地业务员报销的比较多，一般是住宿费、交通费餐费实报实销，有时可能还涉及没有发票会顶替的发票也有，这种情况针对公司对外怎么处理比较好呢？特别是顶替的发票怎么记载报销比较好呢？谢谢
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你好你们允许代替发票吗
允许的出差的业务差旅费
代替发票的按发票内容来做
但是这种有风险
一旦查到不允许抵扣的
03/17 17:33
84784995 
03/17 17:40
公司允许发票顶替，因为员工干活花了钱有时确实没有发票，不能不给人家报销啊？现在我不知道咋捋顺公司内部过后能方便查询哪笔是顶替的，而且和对外顶替的发票能对应上呢
郭老师 
03/17 17:42
报销可以啊
但是得有真正的发票
你们可以报销没发票调增
现在是涉及到虚开发票了就不行
84784995
03/17 17:49
老师，顶替的不开专票也不抵扣呢，顶替的发票找哪些发票代替比较可以呢
郭老师
03/17 18:06
所得税呢
不抵扣吗
那就没风险
84784995
03/17 18:08
老师，我说的是增值税进项勾选为不抵扣呢？领导肯定想抵扣所得税，顶替的发票shuiwu怎么会知道的呢老师
郭老师
03/17 18:08
可以可以
增值税不抵扣没问题
其他的自己决定吧
我们只是建议
84784995
03/17 18:16
如果接过来的账有进项的发票，本月或者之前的发票进项没勾选抵扣，入账时进项税额计入哪个科目呢，以后可以抵扣的进项入待认证进项税额，那可能有的比如员工福利或者招待客户的进项不能抵扣的之前也没勾选不抵扣这些进项税额咋入呢？老师
郭老师
03/17 18:23
不允许抵扣，合计做帐做费用行吧
84784995
03/17 18:50
关键在做账时，在勾选系统里还都没操作是抵扣还是不抵扣呢？那这些进项税额计入哪个明细科目？
郭老师
03/17 18:59
选择不抵扣，勾选有这个选项的。
郭老师
03/17 18:59
选择不抵后勾权直接价税合计做账，借销售费用、招待费，贷银行还款。
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