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问题已解决
老师，去年的研发费用都记入了成本，没有设置研发科目，我现在应该怎样做才能在汇算清缴时加计扣除
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你好，反结账回去，通过研发支出科目过一下你的相关费用
03/17 18:12
84785040 
03/17 18:14
都结到12月份可以吗
耿老师 
03/17 18:15
你好，可以在12月底调整
84785040
03/17 18:15
对四季度报表有影响吗
耿老师
03/17 18:16
你好，没有影响，只是通过研发支出科目过一下，然后最终还是转到你的成本里
84785040
03/17 18:17
老师，分录怎么写
耿老师
03/17 18:18
你好！原分录怎么写的？写一下我给你改
84785040
03/17 18:20
原来没设置研发科目，结转成本是借：库存商品 贷：材料、人工、制造费用
耿老师
03/17 18:24
你好，你们应该记录研发支出科目的金额你记录哪了？是制造费用还是原材料？
84785040
03/18 07:36
老师，没有单独设置制造费用科目，都在成本里，原材料，直接人工，制造费用里都有
耿老师
03/18 08:25
你好，这是个补救性分录以后还是要正规的每月做账，借研发支出蓝字借制造费用红字，然后再做借制造费用蓝字贷研发支出蓝字
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