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老师，其它应收款社保费有负数怎么调平
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意思是多扣除了社保了？要么没交，要么就多扣了？
查查什么情况？
03/18 09:19
84785010 
03/18 09:20
社保交了的
家权老师 
03/18 09:24
那么就是多扣了，查明是多扣谁的？下次少扣或者直接支付给他
84785010
03/18 09:37
是少记账了，上一年的已经结账了，怎么处理呢
家权老师
03/18 09:38
什么少记账了？要说清楚
84785010
03/18 09:40
少记了借：其它应收款社保费，贷：银行存款
家权老师
03/18 09:43
直接补做就是了哈，不影响损益
84785010
03/18 09:44
已经结账了哦
家权老师
03/18 09:45
不影响损益的，直接做账就是了哈，写明原因
84785010
03/18 09:48
上一年的报表要体现这一笔才可以呢
家权老师
03/18 09:50
那么你就修改上年的报表
84785010
03/18 09:54
期末货币资金可以为负数吗
家权老师
03/18 09:56
不可以的，账上没钱，怎么支付出去了？逻辑不符哈
84785010
03/18 14:05
嗯嗯，谢谢！
家权老师
03/18 14:10
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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