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问题已解决
我们是建筑企业小规模纳税人，1月份收到了酒店支付的30万装修费。对方目前是小规模，由于对方企业有多家连锁酒店，总共的装修费有1000多万(不全是我们公司做的)，现在酒店想升级为一般纳税人(还没升)。想要我们开具专票他们以后做进项抵扣。请问如果开具了专票对双方有什么税务风险？
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同学你好，开具了专用发票，对方是小规模纳税人，不能抵扣增值税，税务稽查时，有可能还会不让税前扣除的风险。
2024 03/18 09:21
84785005 
2024 03/18 09:31
对方是想拖着让我们先不要开票，等他们升级为一般纳税人再开专票
王雁鸣老师 
2024 03/18 09:33
同学你好，对方这种想法是可以理解的。如果能做到，尽量配合一下吧。
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