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去年暂估的费用 ，今天来的主营业务成本的票，票是今年开的，怎么做分录，原来暂估的是借：管理费用-暂估 贷其他应付款 现在怎么做分录呢
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你好
先冲销暂估，借：其他应付款，贷：以前年度损益调整—管理费用
然后根据发票入账，借：以前年度损益调整—主营业务成本，贷：相关科目
2024 03/18 09:22
84784959 
2024 03/18 09:28
最后这个相关科目是什么意思呢
84784959
2024 03/18 09:29
他是设计服务费，应该入的科目是主营业务成本
邹老师 
2024 03/18 09:29
你好，如果支付了，就是银行存款
如果没有支付，就是应付账款
84784959
2024 03/18 09:33
好的收到
邹老师
2024 03/18 09:34
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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