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人力资源差额计税 请问老师我们是小规模，季度报增值税，假如我们收入35万，差额25，最后是10万计税，那么报增值税收入是多少？差额前还是差额后？企业所得税有没有特殊的规定呢这个行业？谢谢
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增值税的收入是10万/1.05，
所得税是35/1.05。
03/18 10:53
郭老师 
03/18 10:53
增值税是差额之后的。
84785002 
03/18 10:56
企业所得税的计税收入还是35万？假如是小微是不是也享受300万以内5个点？
郭老师
03/18 10:56
你好，小型微利企业，它不受销售额的限制。
84785002
03/18 10:57
请问老师那个差额25万，必须是凭发票和申报的工资个税的工资吗？
郭老师
03/18 10:57
你好，职工工资的不需要发票。
84785002
03/18 10:58
我意思增值税是差额计税，在企业所得税上面有没有特殊的！假如是小微可不可以享受5个点利润300万以内
84785002
03/18 10:58
请问老师那个差额25万，必须是凭发票和申报的工资个税的工资吗？
郭老师
03/18 10:59
是的对的，是的对的，是的对的。
84785002
03/18 10:59
工资肯定是不要发票，意思差额的就是成本，那么就是发票金额和工资金额合计数对吗？肯定差额不能随便写？
郭老师
03/18 11:01
是的，对的，肯定不能随便写。
84785002
03/18 11:27
那么我每次开票，差额就要填这笔收入对应的差额是多少？问题是很多时候成本支出都是在一起的，客户也不一定是单独的一个，怎么确认这个差额更好方便一点呢？谢谢
郭老师
03/18 11:28
是的，对的，那你的收入怎么开？
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