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问题已解决
老师，这个应付账款做错一家了，现在24年调23年的账，怎么做分录？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答是挂错了账户还是什么原因？
03/18 10:55
84785021 
03/18 10:56
是的，挂错供应商名称了
84785021
03/18 10:57
还有一个21年开票的没有做账，现在补做账要怎么做分录。
一直在路上 
03/18 10:57
直接在应付账款里面调进调出供应商就可以了
84785021
03/18 10:58
怎么做分录，
一直在路上
03/18 10:59
借应付账款 （挂错的供应商） 贷应付账款（对的供应商）
84785021
03/18 11:03
不属于以前年度损益调整是吧，还有个进项发票没有做账，现在要补做账，要怎么做分录。
一直在路上
03/18 11:06
不涉及损益类科目的不用以前年度损益调整科目，进项发票没有做账按照正常的分录去做就可以了，如果涉及到以前年度的成本，那就需要调整以前年度的
84785021
03/18 11:15
老师，帮忙看下这张图。这样做账可以吗
一直在路上
03/18 11:24
应付做成应收是什么意思？
84785021
03/18 11:25
付款的时候应该是应付账款，但是科目做成应收账款了，现在调整。
一直在路上
03/18 11:28
那你的应付账款应该在贷方用正数表示，不要记到借方
84785021
03/18 11:32
付款的时候，借应收账款，贷银行存款，做应付在贷方不是没有冲掉吗
一直在路上
03/18 11:35
你记错的那一笔分录是怎么做的 借库存 应交税费 贷应收？
84785021
03/18 11:36
做错的那一笔就是：借应收账款，贷银行存款，要改成应付账款。
一直在路上
03/18 11:39
如果只有这一笔分录是错的，之前拿到发票涉及到的分录没有问题的话，你写的是对的，如果收到发票的时候你做的分录有一笔是按照我所说的那个分录做的话，就还需要调整一笔
84785021
03/18 11:41
拿到发票就是做错供应商了，都是同一笔。拿到发票，借库存商品，应交税费，贷应付账款，但是供应商记错了，
一直在路上
03/18 11:46
哦，那你这样做是没有问题的
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