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2022年有一笔固定资产含税入账了怎么办，已经做了卡片，怎么调整
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您好，
借：应交税费
贷：固定资产，
这样调下账就可以了
03/18 11:17
84785043 
03/18 11:18
可是固定资产卡片怎么调
刘艳红老师 
03/18 11:23
不用管了呀，这里调了就可以了，
借：累计折旧
贷：管理费用，
不就冲掉了吗
84785043
03/18 11:24
总账和固定资产对不上了
84785043
03/18 11:25
都是从卡片里直接提折旧费
刘艳红老师
03/18 11:27
借：应交税费
贷：固定资产
借：累计折旧
贷：管理费用
这两笔分录做了，总账上面的固定资产也减少了呀
84785043
03/18 11:31
可是卡片上的固定资产和总账上的对不上
84785043
03/18 11:32
每月都是从卡片上直接生成折旧的
刘艳红老师
03/18 11:37
那你先不处理，到后面折旧完了，再调下账
84785043
03/18 13:52
老师帮看看，我做的折旧金额对吗，
84785043
03/18 13:53
从23年3月份开始折旧的
刘艳红老师
03/18 13:55
折旧你是分月冲的，是吧
84785043
03/18 13:56
不是，我是把从23年3月到12月份的，
刘艳红老师
03/18 13:59
你可以一次性全都冲掉
84785043
03/18 14:02
我把固定资产卡片改了，这是截止24年2月份的，之后都正常了
刘艳红老师
03/18 14:02
那就可以的，这样做没有问题
84785043
03/18 14:04
老师你看看我的折旧数对吗。924.36乘以20除以12等于46.23
84785043
03/18 14:05
管理费用在贷方正数能取到数吗
刘艳红老师
03/18 14:07
924.36乘以20除以12等于1540.6，你是不是算错了
84785043
03/18 14:07
除以20老师，
84785043
03/18 14:08
只除以20就行了，算出每年的，针对924.36
刘艳红老师
03/18 14:09
管理费用在贷方是指冲减费用
84785043
03/18 14:10
报表能取到数吗
刘艳红老师
03/18 14:13
能呀，你结转了，会冲减的呀
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