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老师好，我去年12月多计提了1月工资，今年可以直接冲回吗，要追溯吗
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你好，这个需要追溯上年报表的，涉及汇算
03/18 11:25
84784996 
03/18 11:29
追溯调整分录怎么写呢
家权老师 
03/18 11:31
借：应付职工薪酬-工资
贷：利润分配-未分配利润
84784996
03/18 11:36
还要重新计提所得税吗
家权老师
03/18 11:37
需要重新做上年的报表，按正确的报表汇算
84784996
03/18 12:06
调整汇算表就可以是吧
家权老师
03/18 12:16
是的，调整汇算后正常交税就是
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