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可不可3月先做年报，5月再做企业所得税汇算清缴？
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可3月先做年报，5月再做企业所得税汇算清缴
2024 03/18 11:35
84784997 
2024 03/18 11:36
可以是吗？那如果3月做了年报，5月汇算清缴前又调整了科目，怎么办？再做更正申报吗？
梦瑶老师 
2024 03/18 11:37
是的，再做更正申报
84784997
2024 03/18 13:57
想问一下，23年12月付了房租，但没收到开发票，做了预付款的房租的管理费计提，24年3月做年报前发票还有一部分没收到。怎么处理？怎么做分录？
梦瑶老师
2024 03/18 14:44
不用做分录，汇算时调增即可
84784997
2024 03/18 14:46
那会导致报表里的管理费，和汇算清缴的金额不一致，这怎么办
梦瑶老师
2024 03/18 14:51
期间费用的填写是一致。只是在纳税调整明细表中调增无票部分
84784997
2024 03/18 14:57
哦哦，那会计上不需要做调整是吧？好的
梦瑶老师
2024 03/18 15:02
会计上不需要做调整
84784997
2024 03/18 15:05
无调增，税务上有没有风险啊？
梦瑶老师
2024 03/18 15:09
没有如实申报，补税，滞纳金，罚款
84784997
2024 03/18 15:12
那会计报表上存在无票费用，有没有风险呀？
梦瑶老师
2024 03/18 15:21
会计报表上存在无票费用，调增即可，无风险
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