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老师，补发上个月的差旅补贴和绩效奖金，分录怎么写？要先计提，再发放吗？
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差旅补贴做差旅费，借销售费用差旅费，贷银行
绩效奖金，这个是工资，
借管理费用工资或者销售费用工资，
贷应付职工薪酬工资。
03/18 12:54
84785006 
03/18 13:00
留存利润应该在哪里增加科目？
郭老师 
03/18 13:04
留存收益是吧，所有者权益类的科目。
84785006
03/18 13:07
具体在哪个科目下？
郭老师
03/18 13:08
你好，留存收益单独的科目。
郭老师
03/18 13:08
不是要增加科目吗？
84785006
03/18 13:09
科目编码怎么设置？
郭老师
03/18 13:26
未分配利润下面的那个编码就行
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