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12 月计提的企业所得税金额比银行回单金额少，是不是要在 11 月做账时把差额补计提上？然后再做缴纳企业所得税分录？
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同学你好
十二月补计提就可以
03/18 13:57
朴老师 
03/18 13:57
同学你好
借所得税费用
贷应交税费企业所得税
84784977 
03/18 14:00
那汇算清缴跟这个有关系么？
84784977
03/18 14:01
是 12 月少计提了，24 年 1 月做账发现银行回单金额比计提的大
朴老师
03/18 14:04
同学你好
这个有的
按补计提之后的汇算清缴
84784977
03/18 14:10
好的，另外缴纳的印花税分录借 营业税金及附近-印花税 贷 银行存款，这样写对吗？没有计提印花税
朴老师
03/18 14:14
应该是
借税金及附加
贷银行存款
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