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老师，企业所得税汇算清缴报表，纳税调整项目明细表，里面税收金额这列数据。怎么取数？或者说，报表里，所有税收金额，都是怎么算出来的呢？
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具体是什么业务的税收金额？
03/18 14:17
84784979 
03/18 14:19
纳税调整项目明细表和未按权责发生制确认收入调整明细表
玲老师 
03/18 14:21
税收金额就是权责制发生制那个时间的金额。
玲老师
03/18 14:21
比如说他应该属于23年的税收金额，他就是23年的。
84784979
03/18 14:24
我的意思是，上面两个明细表里，填税收金额的时候，怎么取数？
玲老师
03/18 14:32
收入，23年收入是当期收入 税收金额
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