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老师，开办公司时，各位股东的开办费，都是直接微信支付前期房租和各项费用，各项支出都没有开票，三位股东各支付了 10万左右，这些费用怎么处理呢？
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你好，这种的话可以这样处理，可以先借费用贷其他应付款，股东，作为公司借的股东的钱，后期给他还回去就行了，但是这些费用我们费用的话没有发票，我们只能说是汇算清缴的时候调增，它不能税前扣除。或者说另外一种办法，直接不入账了。
03/18 14:29
84785036 
03/18 14:58
全是微信支付的，可以做为实收资本吗
李霞老师 
03/18 15:01
这个不可以的，因为实缴的话，如果涉及到钱这一块，是股东亲自把这个银行存款转到公司的基本户，你如果说债转股的话，也得是公司里先把钱还给股东，让股东重新走一遍转账的流程，才能算实缴。
84785036
03/18 15:08
如果是他们三位股东先把各自的十万元存入基本户，在从基本户上转出房租和各项费用，这样就可以算实收资本吗？
李霞老师
03/18 15:13
对，这样就算实收资本的。因为实收资本可以用于公司的生产经营。
84785036
03/18 15:54
老师，员工聚餐收到了发票300元，但这 300元是股东微信支付，也就是走的私户转，(一个对公户，一个私户)，这笔钱有发票，但对公账户无流水，怎么处理呢？
李霞老师
03/18 16:07
一借费用，贷其他应付款，相当于咱公司借的股东的钱，后期可以还给他。
84785036
03/18 16:21
后期这 300必须要有这笔流水从公账上转出，才能平账，是不是？
李霞老师
03/18 16:22
嗯，对的，是的，要从公户把钱转给这个人，然后才能凭证。
李霞老师
03/18 16:22
然后才能平账的。同学
84785036
03/18 16:39
我们开了一个一般纳税人，平时团建费也是走的私账，但开了发票的。代理记账公司没有喊我们把走私账的费用从公账上转出，他们是怎么平账呢？
李霞老师
03/18 16:45
那说明他们有可能存在乱做账的情况，而且他们有可能给挂到其他应付款上面了，一直没有冲这个科目，你可以问问他们这个账，正规的流程，他应该平不了，因为没有从公户往外转钱，只能是代理是记账的，要么胡乱给做的账，要么就是还是挂在其他应付款了。
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