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问题已解决
老师，给别的公司代理记账，去年老板没有提供发票，然后把成本预提了，今年老板把票提供来了，这部分预提的账务怎么处理？
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你好，当时预提的分录怎么做？
03/18 14:34
84784992 
03/18 14:42
借:主营业务成本
贷:其他应收款—法人垫支
郭老师 
03/18 14:44
借其他应付款，贷利润分配，未分配利润。这个是红冲的。
84784992
03/18 14:47
然后呢？收到发票，账务处理正常做？
郭老师
03/18 14:50
借利润分配未分配利润，贷其他应付款。
84784992
03/18 15:09
老师，这部分可以做到汇算清缴里面吗？
郭老师
03/18 15:10
可以的，汇算清缴可以抵扣的。
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