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老师您好汇算清缴职工新酬表工资薪金支付账载金额按软件哪个金额填写？
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账载金额是你账上计提的所属期一到12月份应付职工薪酬工资贷方发生额合计。
03/18 15:33
84784964 
03/18 15:47
老师那实际发生额填写哪个金额？
郭老师 
03/18 15:51
单位实际支付出去的，汇算清缴之前支付出去都算。应付职工薪酬工资借方发生额合计。
84784964
03/18 15:54
老师那例如服务费、专利费放在哪个科目。
郭老师
03/18 15:56
你好，办公费里面的。
84784964
03/18 15:58
老师那比如快递、物业费、汽车费、交通费都放在办公费里吗？
郭老师
03/18 15:58
可以的，可以这么做的。
84784964
03/18 17:13
老师那管理费用里工资跟应付职工薪酬借贷都对不上，是不是那有问题。
郭老师
03/18 17:15
那你们单位是不是有指导费用或者是主营业务成本？
84784964
03/19 08:53
老师我们工资还有生产工人工资、和研发人员工资。
郭老师
03/19 08:54
那就是不一致啊，你光核对管理费用没有用，你这个职工薪酬明细表里面包含着其他的。
84784964
03/19 09:02
那我在汇算清缴的时候人员工资应该怎么填写啊，我要是把其他都填写上了，金额不就不一致了吗？
郭老师
03/19 09:04
你好，和应付职工薪酬一致就行
职工薪酬明细表，所有的应付职工薪酬都包含在内里面，不管是管理费用，销售费用，还是主营业务成本，其他业务成本的。
84784964
03/19 09:08
老师主要是我按您的方法填写上去，正好就多出来其他这一部分金额。
郭老师
03/19 09:10
多出来的有什么问题啊，因为你的职工薪酬明细表和你自然然电子税务局那边需要核对的。
84784964
03/19 09:18
多出来了就跟利润表里的管理费用金额就不一致了啊？
郭老师
03/19 09:20
对的对的，不一样的。这里没有规定和管理费用必须是一样的。
84784964
03/19 09:27
老师不一样的话您汇算清缴不就跟年度财务报表不一致吗？
郭老师
03/19 09:27
你好，你的年财务报表没有主营业务成本的职工薪酬吗？
84784964
03/19 09:42
财务报表有主营业务成本的职工薪酬，我们没看到，我们小微企业。
郭老师
03/19 09:44
你好，主营业务成本下面没有明细啊，他就一个主营业务成本。
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