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问题已解决
老师你好，公司有一笔22年4月份到24年3月份的房租合同，在此之前一直没有计提过，24年1月份账面以前年度损益调整了这笔费用，那23年的汇算清缴以前年度损益调整这笔费用应该记在哪里
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你好，这个属于你单位的费用吗？开过发票来了没有？
03/18 15:54
84785010 
03/18 15:55
属于，1月份付了这笔房租租金也收到了发票
郭老师 
03/18 15:56
汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
84785010
03/18 16:06
你说的是哪项
郭老师
03/18 16:07
105000这个表格里面的。在这里面的30行。
84785010
03/18 16:11
30行是境外所得税抵免额
郭老师
03/18 16:12
105000这个表格你打开的是主表，咱俩说的不一个
84785010
03/18 16:18
那是哪个表呢，我进税务局看了，小规模纳税人主表就显示这个，没有其他表了
郭老师
03/18 16:20
105000纳税调整明细表，这个还没有看到吗。
84785010
03/18 16:24
是这个表中的其他项吗，那就是按以前年度损益调整的金额填账载和税收金额吗
郭老师
03/18 16:25
对的，是的。税收金额我给你写了
郭老师
03/18 16:25
就是看回复的时候一定要看仔细了，可以吗？
郭老师
03/18 16:25
汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
2024-03-18 15:56
84785010
03/18 16:26
好的好的，麻烦老师了
郭老师
03/18 16:27
不用客气，工作愉快。
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