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问题已解决
老师，企业第四季度有产生企业所得税13.91元，实际是在次年1月缴款，这个13.91元在汇算清缴时哪里体现
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企业所得税，不影响汇算。不用填写到汇算中
03/18 17:12
84784992 
03/18 17:56
老师，请教一下：A104000期间费用明细表就是按做账里的相关费用实际数据填写，A105000纳税调整项目明细表填的就是需要调增和调减的相关数据是吗？
梦瑶老师 
03/18 18:01
是的，你的理解是对的。
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