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问题已解决
老师好 为什么会出现辅助余额表的数字和科目余额表的数字对不上呢？科目：其他应付款 科目余额表贷方数字是10万多 辅助余额表数字是6万多 差异是其他应付款-代扣代付的养老保险
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您好，科目余额表是这个 一级科目 其他应付款的全部余额，这个科目下的所有下级科目余额肯定能对上的，您截图我们一起看一下
03/18 17:23
84784962 
03/18 17:28
老师 我说的是辅助余额表和科目余额表。。
廖君老师 
03/18 17:29
哦哦，这个不相等，因为还有科目没有用辅助核算
84784962
03/18 17:30
能举个例子吗 我是其他应付款科目
廖君老师
03/18 17:32
您好，其他应付款下面有2个二级科目，一个有辅助核算 ，还有一个其他应付款-代扣代付的养老保险没有辅助核算 ，那其他应付款-代扣代付的养老保险就不在辅助余额表里
84784962
03/18 17:35
明白了 老师
廖君老师
03/18 17:37
亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！
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