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23年采购达到供应商合作目标，供应商24年奖励我们5万（在货款扣），开了一张5万销售折让发票，这个应该怎么做账？
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您好
请问收到供应商发票的时候分录怎么写的？开的是红字专票吗 货物已经出售了吗
2024 03/18 17:52
84784950 
2024 03/18 17:55
我们是做借应付账款，应交税金-进项税额转出，贷其他业务收入
84784950
2024 03/18 17:56
开的是红字专票，商品已经销售出去
bamboo老师 
2024 03/18 17:57
应该用相同的红字分录
借：其他业务成本 借方负数
贷：应付账款 贷方负数
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方正数
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