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问题已解决
请问甲方推荐客户到我司做体检（收取推荐服务费），甲方先收客户款项，再和我司进行月度结算，其中结算方式是把推荐服务费抵扣后跟我司结算，请问该业务就合适吗？涉及的分录怎么做合适？
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您好，可以的，我们的账好做，收了甲方多少钱就做多少收入，钱也是甲 方给我们的，我们开票给甲方，相当于我们的这个体检服务就是提供了跟甲 结算，现在很多体检都是跟保险公司合作的，保险公司收自己客户的钱
03/18 21:30
84785010 
03/18 21:32
那应收应付的分录怎么做合适吗？
廖君老师 
03/18 21:33
您好，我们跟甲方的合同不要写这个服务费，就是甲的客户来体检是多少钱结算，甲 体检人多少钱跟我们没有关系的
借：应收 贷：主营业务收入 增值税
借：银行 贷：应收
84785010
03/18 21:35
1、合同是体现了服务费字眼
2、抵扣服务费部分，在账面怎么体现入账吗？
廖君老师
03/18 21:39
您好，那甲就得把款全给我们确认收入，然后他的服务要开票给我们的，
借：应收 贷：主营业务收入 销项税
服务费
借：销售费用-服务费 进项税 贷：应收
借：银行 贷：应收（收差额）
84785010
03/18 21:41
那合同写是服务费，问题大吗？我们打算是确认体检收入的
廖君老师
03/18 21:43
您好，问题大的，税务不查没事，查了就是我们少确认收入了，甲 也少确认收入了，他有服务费也不开票
84785010
03/18 21:56
对方是香港企业，开的是形式发票
廖君老师
03/18 21:57
哦哦，那我们这个合同再做一份，这个不要给税务局看到
84785010
03/18 22:07
那重新签的合同是做体检服务作为主营业务？
廖君老师
03/18 22:09
您好，是的呢，我们就是跟甲 结算，体检一人哪个套餐是多少钱
84785010
03/18 22:10
那甲方收取的推荐服务费，怎么在合同体现合适？
廖君老师
03/18 22:11
您好，体现这个就让甲给我们开形式发票，我们也能入账的，这样大家都方便
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