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12月的利润表上的营业收入小于12月的增值税申报表的收入，跨年了怎么处理
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您好，还好我们年报和汇缴所得税没有申报，要这2个申报中把利润表收入和增值税收入申报成一样的
2024 03/18 22:03
84784990 
2024 03/18 22:04
需要做什么分录吗
廖君老师 
2024 03/18 22:07
哦哦，借：应收 贷：以前年度损益调整 销项税
借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润
84784990
2024 03/18 22:08
好的 谢谢
廖君老师
2024 03/18 22:11
亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！
希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
84784990
2024 03/18 22:13
还想再问一下，这就是在1月的分录里做吗？然后直接在汇算清缴申报就行了吗
廖君老师
2024 03/18 22:13
您好，是的，在24年账套里做这个分录，直接在汇算清缴申报就行
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