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您好老师，请问当月社保当月缴纳，工资是当月发放上个月的，会计分录应该怎么做？
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你好
缴纳社保，借：应付职工薪酬—社保，其他应收款（个人负担部分），贷：银行存款
发放工资，借：应付职工薪酬—工资，贷：银行存款，其他应收款（个人负担部分）
03/19 08:23
84784963 
03/19 09:28
你好老师，缴纳社保，借：应付职工薪酬—社保，其他应收款（个人负担部分），贷：银行存款 发放工资，
这个直接缴纳不用计提吗？应付职工薪酬社保科目是不是就有余额了
邹老师 
03/19 09:45
你好，需要做计提社保分录的
借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬—社保
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