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老师，前期有一个离职员工未解除社保和住房公积金缴纳，公司缴纳后发现。做账时只计提了个人部分未计提公司部分，现在员工补缴纳了公司和个人部分，我收到钱怎么做账？谢谢
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您好，员工补缴了是什么意思？
2024 03/19 09:00
84784989 
2024 03/19 09:02
就是他离职了，出纳在缴纳社保时给这个已经离职的也缴纳了，现在这个人给公司为他离职期间缴纳社保和公积金费用，还给公司
东老师 
2024 03/19 09:03
哦，公司付款，借其他应收款 贷银行存款
个人付钱，借银行存款 贷其他应收款
84784989
2024 03/19 09:03
但前期计提的时候只计提了个人部分，没有做公司部分的计提，现在他还给公司的钱就比前面计提的多
东老师
2024 03/19 09:04
把个人计提的冲销，再按照上面这么做。
84784989
2024 03/19 09:05
个人计提的冲销，剩下的可以做营业外收入吗？
东老师
2024 03/19 09:05
您说的剩下的指的是什么
84784989
2024 03/19 09:06
因为他们前期的账不是我在做，去年11月份我才接手，这个是11月份之前的遗留问题
东老师
2024 03/19 09:06
哦，要是遗留的问题可以这么调整
84784989
2024 03/19 09:06
现在计提的其他应收款是300实际他付给公司的是500，这个200可以做营业外收入吗？
东老师
2024 03/19 09:08
可以记入到营业外收入
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