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老师 我这里填写什么数据 是包括了些什么呢 谢谢 34行
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你好，增值税、附加税、印花税、所得税、房产税、土地使用税、消费税、资源税、文化事业建设税。购置税、契税、车船税。
2024 03/19 09:18
84785010 
2024 03/19 09:19
看增值税主表的那行
郭老师 
2024 03/19 09:20
你好增值税34行或是24行。
84785010
2024 03/19 09:22
24行 只是增值税吗 他包括了 有其他税费吗
郭老师
2024 03/19 09:23
只是增值税的，不包含其他的附加税的，你去附加税申报表里面附表五看最准确。
84785010
2024 03/19 09:24
那我统计表 ，34行要看那个数据
郭老师
2024 03/19 09:25
你好，你去看完税证明电子税务局，我要办税证明开具里面，这里面不看所有不就能看到所有的
科目余额表应交税费借方发生额合计增值税的。注意一下看未交增值税。
郭老师
2024 03/19 09:25
这两种方法都可以吧？
84785010
2024 03/19 10:12
老师 税收减免 在那个科目 突然找不到了
郭老师
2024 03/19 10:13
你好，税收减免不一定能体现应交税费，应交增值税减免税款，还有企业所得税，去看申报表，小型微利企业减免，还有企业所得税将其扣除的。六税两费减半。
84785010
2024 03/19 10:17
税收减免 科目 做在营业外收入下面的科目
郭老师
2024 03/19 10:18
你好，你看下你帐上做了吗？账上不一定能体现，一般得去看申报表。
84785010
2024 03/19 10:20
是的看的账上
那我去看申报要看那个报表
郭老师
2024 03/19 10:23
增值税的你们有加计扣除吗？如果有的话，附表四
企业所得税的所得税主表里面就有
六税两税减半，自己计算下就行
84785010
2024 03/19 10:28
老师 增值税是销减进，多的交税，但我们又有高新加计扣减，他这个是怎么算的，，比如我这个月有 销项10元税要交 但是我进项有8元 那我们应要交2元增值税。但我们高新研究费这个月又发生了5元，那这个怎么算
郭老师
2024 03/19 10:29
你好，加计扣除递减的，递减了多少？减免了多少？
郭老师
2024 03/19 10:29
两元增值税没有交的，减免的就是两元。
84785010
2024 03/19 10:31
那我 高新发生费用是5元也啊
郭老师
2024 03/19 10:33
哦，你这个五块钱抵扣了吗？没有抵扣就不算。
84785010
2024 03/19 10:34
那什么时候抵
郭老师
2024 03/19 10:39
你们以后有销售额的时候再抵扣不是吗？
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